为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，我厅对2018-2020年电子商务建设专项资金进行了绩效评价。
一、专项资金概况
（一）专项资金名称：电子商务建设专项资金。
（二）专项资金预算金额：2018-2020年电子商务建设专项资金预算总额15000万元，其中：2018年5000万元，2019年5000万元，2020年5000万元。
（三）专项资金用途：专项用于扶持我省电子商务发展，主要用于：举办重点电商推介活动，电子商务支撑保障体系、市场服务体系及统计监测体系建设，省级电子商务项目建设，支持省级电商龙头企业建设，支持省级电商基地（园区）建设，支持市县电子商务重点项目建设，支持市县开展电子商务从业人员培训、增强企业利用信息化手段开展电子商务的能力等。
二、专项资金分配及使用情况
（一）专项资金分配情况
河北省财政厅以批复部门预算的形式分别将2018-2020年电子商务建设专项资金15000万元下达到河北省商务厅，专项资金包括省本级部分及对下转移支付部分，三年的分配情况见下表。
2018-2020年电子商务建设专项资金
分配情况明细表
序号 | 时间 | 省本级 | 转移支付 | 合计 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |||
1 | 2018年 | 4250 | 85% | 750 | 15% | 5000 |
2 | 2019年 | 540 | 10.8% | 4460 | 89.2% | 5000 |
3 | 2020年 | 500 | 10% | 4500 | 90% | 5000 |
合计 | 5290 | 35.27% | 9710 | 64.73% | 15000 | |
1.省本级部分
2018-2020年电子商务建设专项资金分配省本级5290万元，主要用于电子商务服务体系建设及河北商务云公共服务平台建设，省本级部分具体细化安排的项目明细见下表。
2018-2020年电子商务建设专项资金
省本级安排项目明细表
2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
电子商务服务体系建设 | 920 | 电商会展及对接服务经费 | 350 | 河北电商助农促销宣传系列活动 | 180 |
河北省商务云公共服务平台建设 | 3330 | 河北电商大赛 | 45 | 电商人才培训 | 150 |
电商发展专题研究 | 45 | 电商发展推广保障 | 60 | ||
电子商务发展行动计划推广保障资金 | 100 | 电商发展十四五规划 | 35 | ||
部门门户网站建设及运行维护费 | 75 | ||||
合计 | 4250 | 540 | 500 | ||
2.对下转移支付部分
2018-2020年电子商务建设专项资金分配对下转移支付部分共计9710万元，采用因素法分配下达各地市，各地市具体金额见下表。
2018-2020年电子商务建设专项资金
对下转移支付部分资金明细表
序号 | 市（区） | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计 |
1 | 石家庄 | 270 | 840 | 1050 | 2160 |
2 | 唐山 | 210 | 540 | 670 | 1420 |
3 | 邢台 | 150 | 450 | 610 | 1210 |
4 | 张家口 | 60 | 380 | 270 | 710 |
5 | 邯郸 | 350 | 275 | 625 | |
6 | 承德 | 320 | 250 | 570 | |
7 | 沧州 | 300 | 235 | 535 | |
8 | 衡水 | 300 | 235 | 535 | |
9 | 廊坊 | 60 | 240 | 205 | 505 |
10 | 保定 | 220 | 245 | 465 | |
11 | 秦皇岛 | 200 | 200 | 400 | |
12 | 辛集 | 120 | 95 | 215 | |
13 | 定州 | 100 | 80 | 180 | |
14 | 雄安新区 | 100 | 80 | 180 | |
合计 | 750 | 4460 | 4500 | 9710 | |
（二）专项资金使用情况
2018-2020年电子商务建设专项资金实际支出12618.48万元，财政收回880.97元，结存资金1500.55万元，预算执行率84.12%。
1.省本级部分使用情况
2018-2020年省本级部分预算金额5290万元，实际支出4486.25万元，结余资金803.75万元于各年期末由财政收回，三年整体预算执行率84.81%，具体情况见下表。
2018年-2019年省本级支出明细表
时间 | 项目名称 | 预算 金额 | 实际 支出 | 结余 资金 | 预算 执行率 | 备注 |
2018年 | 电子商务服务体系建设 | 920 | 918.89 | 1.11 | 99.88% | 结余资金财政全部收回 |
河北省商务云公共服务平台建设 | 3330 | 2754.35 | 575.65 | 82.71% | ||
小计 | 4250 | 3673.25 | 576.75 | 86.43% | ||
2019年 | 电商会展及对接服务经费 | 350 | 230.54 | 119.46 | 65.87% | 结余资金财政全部收回 |
河北电商大赛 | 45 | 42.26 | 2.74 | 93.91% | ||
电商发展专题研究 | 45 | 0.00 | 45.00 | 0.00% | ||
电子商务发展行动计划推广保障资金 | 100 | 90.34 | 9.66 | 90.34% | ||
小计 | 540 | 363.14 | 176.86 | 67.25% | ||
2020年 | 河北电商助农促销宣传系列活动 | 180 | 161.00 | 19.00 | 89.44% | 结余资金财政全部收回 |
电商人才培训 | 150 | 140.00 | 10.00 | 93.33% | ||
电商发展推广保障 | 60 | 40.10 | 19.90 | 66.83% | ||
电商发展十四五规划 | 35 | 35.00 | 0.00 | 100.00% | ||
部门门户网站建设及运行维护费 | 75 | 73.772 | 1.23 | 98.36% | ||
小计 | 500 | 449.87 | 50.13 | 89.97% | ||
合计 | 5290 | 4486.25 | 803.75 | 84.81% | ||
2.对下转移支付部分使用情况
2018-2020年对下转移支付部分预算金额9710万元，实际支出8132.23万元，财政收回77.22万元，结存资金1500.55万元留存在各级财政部门或商务部门，三年整体预算执行率83.75%。
对下转移支付部分主要用于组织电商活动及奖补项目，其中：组织电商活动支出2231.36万元，奖补项目支出5900.87万元，奖补项目包括省级以上电子商务示范企业和基地奖补3742.04万元、省市重点引进或建设的大型电子商务平台项目及重点电商创新项目奖补等2158.83万元，具体支出情况见下表：
2018年-2020年对下转移支付部分支出明细表
序号 | 市（区） | 2018-2020年预算金额 | 实际支出 | 结存金额 | ||
小计 | 结余资金上缴财政 | 结存资金 | ||||
1 | 石家庄 | 2160 | 1965.12 | 194.88 | 0.66 | 194.22 |
2 | 唐山 | 1420 | 1269.50 | 150.50 | 0.50 | 150.00 |
3 | 邢台 | 1210 | 1159.01 | 50.99 | 50.99 | |
4 | 张家口 | 710 | 482.85 | 227.15 | 227.15 | |
5 | 邯郸 | 625 | 443.58 | 181.42 | 181.42 | |
6 | 承德 | 570 | 320.00 | 250.00 | 250.00 | |
7 | 沧州 | 535 | 386.24 | 148.76 | 56.04 | 92.72 |
8 | 衡水 | 535 | 512.57 | 22.43 | 6.85 | 15.58 |
9 | 廊坊 | 505 | 330.71 | 174.29 | 12.97 | 161.32 |
10 | 保定 | 465 | 425.90 | 39.10 | 39.10 | |
11 | 秦皇岛 | 400 | 378.48 | 21.52 | 21.52 | |
12 | 辛集 | 215 | 215.00 | - | - | |
13 | 定州 | 180 | 96.47 | 83.53 | 83.53 | |
14 | 雄安新区 | 180 | 146.80 | 33.20 | 0.20 | 33.00 |
合计 | 9710 | 8132.23 | 1577.77 | 77.22 | 1500.55 | |
三、评价工作组织开展情况
（一）组织实施
我厅会同河北鸿翔会计师事务所有限责任公司评价人员组成工作组，主要通过听取项目情况介绍及查看项目绩效目标、预算批复文件、项目产出指标及效果指标的相关成果资料、资金支出的会计凭证及后附单据、政府采购、合同文本及相关规章制度等资料的方式开展评价工作，通过对收集的资料进行分类整理、分析汇总，对2018-2020年电子商务建设专项资金项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成绩效评价结论。
四、项目综合评价等级和评价结论
综合评价意见，该项目的绩效评价得分为88分，其中：项目决策评价得分13分，项目管理评价得分20分，2018-2020年产出绩效评价平均得分55分，评价等级为“良”。
五、存在的问题及原因
（一）部分绩效指标设置不够清晰，完成情况与设定有偏差。
（二）部分地市项目进展缓慢，资金支付进度较慢。
（三）商务云平台使用效率偏低。
（四）项目资料需进一步规范化管理。
六、改进措施
（一）合理设置绩效指标，统筹考虑各方面因素，使其符合项目的工作内容和工作性质，做到重点突出，便于衡量。
（二）做好项目的组织实施工作，对于工作进度迟缓的项目需找出原因，有针对性地推进项目进展，保障项目顺利实施。
（三）进一步提高商务云平台的使用效率。
（四）加强项目档案的管理，及时将全部资料统一汇总归档、统一管理，保证业务资料的完整性和规范性。
附件
2018年-2020年电子商务建设专项资金绩效指标体系打分表
附件列表：
2018年-2020年电子商务建设专项资金绩效指标体系打分表.xlsx
